濮陽市特殊教育學校

2022年度部門預算

2022年3月

目 錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成

第二部分 濮陽市特殊教育學校2022年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：濮陽市特殊教育學校2022年部門預算表

一、2022年部門收支預算表

二、2022年部門收入預算表

三、2022年部門支出預算表

四、2022年財政撥款收支總體情況表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算基本支出表

七、2022年支出經(jīng)濟分類匯總表

八、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

九、2022年政府性基金支出預算表

十、項目支出預算表

十一、本級部門(單位)整體績效目標表

十二、2022年度部門預算項目績效目標表

第一部分

概 況

一、主要職能

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2.組織開展本校的教育教學科研和改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

3.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

4.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。

5.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。

6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項。

二、濮陽市特殊教育學校機構設置及預算單位構成

（一）機構設置

濮陽市特殊教育學校編制110名，實有103名。內(nèi)設辦公室、教務處、政教處、總務處四個處室。

（二）部門預算單位構成

本單位沒有獨立核算的下級預算單位，本級預算即匯總預算。

第二部分

濮陽市特殊教育學校2022年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2022年收入總計2099.83萬元，支出總計2099.83萬元，與2021年預算相比，收入增加19.29萬元，增加0.93%。主要原因：職工增資;支出增加19.29萬元，增加0.93%。主要原因：職工增資。

二、收入預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2022年收入合計2099.83萬元，其中：一般公共預算2093.67萬元; 上年結轉6.16萬元。

三、支出預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2022年支出合計2099.83萬元，其中：基本支出2077.67萬元，占98.94%；項目支出22.16萬元，占1.06%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

濮陽市特殊教育學校2022年一般公共預算收支預算2093.67萬元。與 2021年相比，一般公共預算收支預算增加269.34萬元，增長14.76%，主要原因：學生人數(shù)增加，教職工增資。

五、一般公共預算支出預算情況說明

濮陽市特殊教育學校2022年一般公共預算支出年初預算為2093.67萬元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出1726.60萬元，占82.47%；社會保障和就業(yè)支出203.95萬元，占9.74%；衛(wèi)生健康支出支出57.27萬元，占2.73%；住房保障支出105.85萬元，占5.06%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

濮陽市特殊教育學校2022年一般公共預算基本支出2077.67萬元，其中：人員經(jīng)費1839.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費238萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我單位2022年“三公”經(jīng)費預算為2萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2021年減少2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，2022年沒有安排因公出國（境）費預算。

（二）公務用車購置及運行費2萬元，其中公務用車運行維護費2萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2021年減少2萬元，主要原因：本單位厲行節(jié)約，控制開支。

（三）公務接待費0萬元，2022年沒有安排公務接待費預算。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我單位不是行政機關，也不是參照公務員管理事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況

 2022年，我單位預算項目均按照要求設置了績效目標。納入預算績效管理的支出總額為2099.83萬元，其中人員經(jīng)費支出2077.67萬元，項目支出22.16萬元(以上數(shù)據(jù)應與“附表3-2022年部門支出預算表”中的分項金額保持一致）。無財政撥款安排的特定目標類項目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，濮陽市特殊教育學校5262.56萬元，其中，房屋建筑物1865.64萬元，車輛10.11萬元。共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位無專項轉移支付項目

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指同級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入同級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：濮陽市特殊教育學校2022年部門預算表